一、校园楼体外墙涂料项目概况

　　（一）学院概况

　　我院是经国家批准的海南省唯一一所专业设置涵盖公安、司法、法律类专业的的公办高等职业学院。2009年初，学院顺利通过教育部人才培养水平评估；2008年至2015年连续八年被评为“海南省高等学校毕业生就业工作优秀单位”；2009年，学院被中央政法委列为政法干警招录培养体制改革试点单位，为全国唯一综合培养公安、司法人才试点招生高职院校；2012年列入海南省单独招生高职院校。学院位于海南省海口市新大洲大道，现有在校学生4500名。设有六个教学系部，19个招生专业。学院现有专职教师171名，兼职教师200多名。学院坚持服务社会、服务基层的办学方针，学历教育与培训教育两翼并重。现已成为全省政法干部培训基地、国家公务员培训基地、基层两委干部培训基地、国家司法考试海南基地、全国计算机等级考试考点、速录师国家职业资格技能鉴定工作站；拥有全省鉴定门类最全的司法鉴定中心，2010年学院公平司法鉴定中心被司法部授予全国司法鉴定先进集体称号。

　　（二）校园楼体外墙涂料项目基本情况

　　2016年，财政预算拨入校园楼体外墙涂料项目资金130万元，资金性质为经费拨款。因学院楼体外墙特别是在近几年台风的影响下，损毁严重，影响了学院的形象，为了学院的长远发展，需对校园楼体外墙重新涂料而设立此项目。后因学院实际工作开展情况，我院申请调整项目资金用途，经海南省财政厅批复《海南省财政厅关于同意调整项目用途的复函》（琼财防函〔2016〕735号）同意，将校园楼体外墙涂料项目130万元调整用于学生宿舍楼家具购置、学生宿舍、内墙涂料等零星支出。此项目实际用于学生宿舍维修工程和学生宿舍床位改造。

　　（三）校园楼体外墙涂料项目绩效目标与绩效指标设定

　　1.项目绩效目标

　　（1）学生宿舍维修工程项目绩效目标

　　我院的学生宿舍分别始建于1998年、2005年、2008年，经常出现问题，影响了学生生活，要解决学生宿舍经常出现漏水、涂料脱落、地板开裂的问题。

　　（2）学生宿舍床位改造项目绩效目标

　　我院的学生宿舍分别始建于1998年、2005年、2008年，学生床位老旧，床位数量有限，要解决学生宿舍床位老旧问题和新增床位以满足新生入住需求。

　　2.绩效指标设定

　　 二、校园楼体外墙涂料项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　本项目实施时间为2016年1月至2016年12月。财政年初预算130万元已全额拨入我院，资金到位率达100%。

　　（二）项目资金实际使用情况

　　2016年校园楼体外墙涂料项目资金130万元。用于两个方向，一是学生宿舍维修工程项目支出30.37万元，二是学生宿舍床位改造项目支出94.90万元，结余4.73万元。

　　在经费使用过程中，严格按照财务核算规定开支使用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金的情况。

　　（三）项目资金管理情况

　　为合法、合规使用校园楼体外墙涂料项目资金，提高资金使用效率，规范采购程序，采取了如下一些控制措施：

　　1.依据如下文件控制经费的使用：《海南政法职业学院党委会议事规则》、《海南政法职业学院院长办公会议事规则》、《海南政法职业学院财务管理暂行办法》等。

　　2.严格内部审批控制程序，项目经费使用需先通过我院CRP信息系统报送预算审批，院长办公会或党委会审批通过后再开展相关工作，工程类项目金额达到政府采购标准的，要经过政府采购流程购买，工作完成后再按我院财务相关规定提供报账资料。海南政法职业学院财务人员审核报账、省财政厅国库支付局网络监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围符合项目规定的开支，专款专用。

　　三、校园楼体外墙涂料项目组织实施情况

　　（一）项目组织管理情况

　　本项目经调整用于学生宿舍楼家具购置、学生宿舍、内墙涂料等零星支出，主要有后勤处负责具体实施，具体实施了学生宿舍维修工程和学生宿舍床位改造两个项目。项目经过学院党委会讨论通过后，再经过招投标、政府采购等程序，项目完成后经验收、审计程序，再通过财务报账支出。在项目管理上，学院把工程质量，控制工程价格和安全施工作为监督管理的重点。学院基建、国资部门对工程施工过程进行监督。各项工程管理制度、要求在施工合同上都得到了体现。

　　在项目执行过程中，认真贯彻执行财经、政府采购等方针政策。秉着科学严谨的态度，由专人负责、专款专用，落实各项工作责任到人。财务处还加强日常检查监督工作，确保项目顺利完成。

　　（二）项目实施完成情况

　　1.学生宿舍维修工程项目

　　该项目完成后，解决了学生宿舍存在的漏水、涂料脱落、地板开裂的问题，学生的住宿条件得到了很大的改善，学生对学院的满意度提高。

　　2.学生宿舍床位改造项目

　　该项目购置了332张连体书桌柜、202张衣柜、332张书桌、996张凳子、500张床。这些家具的投入使用，增加学生宿舍的床位量，满足了学生住宿需求。

　　四、校园楼体外墙涂料项目绩效情况

校园楼体外墙涂料项目绩效目标完成情况表

　　五、综合评价情况及评价结论

　　（一）项目评价工作过程

　　1.评价依据

　　根据海南省财政厅琼财绩【2017】460号文《海南省财政厅关于开展2017预算绩效管理工作的通知》的要求，按照省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办【2011】184号）的有关要求和《海南政法职业学院院长办公会议事规则》、《海南政法职业学院财务管理暂行办法》，通过海南政法职业学院2016年度第五次院长办公会研究成立项目绩效评价工作组，制定出本项目绩效评价工作方案和评价具体指标，对项目绩效指标完成情况进行小结自评，经充分讨论后形成项目绩效自评报告。

　　2.选用评价指标和评价方法的原则

　　评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取评价对象进行客观描述和分析反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

　　（二）项目综合评价结论

　　项目绩效评价小组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况等对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。

校园楼体外墙涂料项目综合评价评分表

　　项目的实施为我院学生享提供优质的生活环境，解决了学生宿舍存在的漏水、涂料脱落、地板开裂的问题，学生的住宿条件得到了很大的改善，学生对学院的满意度提高，项目综合评价为优秀。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）按照项目建设要求，严格执行项目建设规程，加强对项目建设过程的监督管理，是保证工程质量，控制工程预算执行的重要环节。在项目施工过程中，我院基建管理部门都认真地履行了职责，工程质量良好，资金使用合理，杜绝了随意增加工程量增加预算问题。

　　（二）超设计的工程量增加，必须严格控制，如确实需要增加的工程量，甲乙双方施工代表，必须到现场了解情况，提出建议，报相关会议讨论确认。这一点对保证工程质量及控制工程超预算建设是非常必要的。

　　（三）存在的问题，有可能同一间宿舍可这个点漏水补好了，过一段时间，又出现另外的漏点，师生可能反映刚刚修又漏水。