一、设施设备更新维护项目概况

　　（一）学院概况

　　我院是经国家批准的海南省唯一一所专业设置涵盖公安、司法、法律类专业的的公办高等职业学院。2009年初，学院顺利通过教育部人才培养水平评估；2008年至2015年连续八年被评为“海南省高等学校毕业生就业工作优秀单位”；2009年，学院被中央政法委列为政法干警招录培养体制改革试点单位，为全国唯一综合培养公安、司法人才试点招生高职院校；2012年列入海南省单独招生高职院校。学院位于海南省海口市新大洲大道，现有在校学生4500名。设有六个教学系部，19个招生专业。学院现有专职教师171名，兼职教师200多名。学院坚持服务社会、服务基层的办学方针，学历教育与培训教育两翼并重。现已成为全省政法干部培训基地、国家公务员培训基地、基层两委干部培训基地、国家司法考试海南基地、全国计算机等级考试考点、速录师国家职业资格技能鉴定工作站；拥有全省鉴定门类最全的司法鉴定中心，2010年学院公平司法鉴定中心被司法部授予全国司法鉴定先进集体称号。

　　（二）设施设备更新维护项目基本情况

　　2016年，财政预算拨入设施设备更新维护项目资金756.15万元，资金性质为经费拨款。此项目主要投入农商银行贷款贴息、维修小工程项目、购置办公用品项目三个方向。

　　（三）设施设备更新维护项目绩效目标与绩效指标设定

　　1.项目绩效目标

　　（1）农商银行贷款贴息项目绩效目标

　　农商银行银行贷款贴息项目用于支付我院贷款利息，我院借款合同（合同编号： 海口农商银行2011 年固借（诚）字第002 号）项中约定，每笔贷款借款人都要按贷款年率 7.205%向贷款人支付贷款利息。该笔贷款2016年初本金余额2084万元，2016年需支付贷款利息156.02万元。项目绩效目标为支付全部贷款利息。

　　（2）维修小工程项目绩效目标

　　保障学院各项设施设备正常运转，改善学院教学、办公环境。例如安装窗帘、深水泵改造、战术训练馆工程概算编制、太阳能维修等小工程建设。

　　（3）购置办公用品项目绩效目标

　　保障学院各类办公用品、办公设备、办公家具的购置使用。例如购置办公电脑、打印机、硒鼓、录音笔、相机等设备。

　　2.绩效指标设定

　　二、设施设备更新维护项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　本项目实施时间为2016年1月至2016年12月。财政年初预算756.15万元已全额拨入我院，资金到位率达100%。

　　（二）项目资金实际使用情况

　　2016年设施设备更新维护项目资金756.15万元全部使用完，用于三个方向。一是教育事业支出286.89万元，主要用于农商银行贷款贴息、战术训练馆设计费、科技法庭家具购置、校史馆装修、发光广告字、拾音器购置、购置服务器、教学设备家具购置等，占项目资金的37.94%；二是行政管理支出33.23万元，主要用于录音笔、硒鼓、路由器、计算机、打印机、扫描仪、相机、扬声器等教学行政办公设备的购置，占项目资金的4.39%；三是后勤保障支出436.03万元，主要用于安装窗帘、深水泵改造、战术训练馆工程概算编制、太阳能维修等维修小工程项目，占项目资金的57.67%。

在经费使用过程中，严格按照财务核算规定开支使用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金的情况。

　　（三）项目资金管理情况

　　为合法、合规使用设施设备更新维护项目资金，提高资金使用效率，规范采购程序，采取了如下一些控制措施：

　　1.依据如下文件控制经费的使用：《海南政法职业学院党委会议事规则》、《海南政法职业学院院长办公会议事规则》、《海南政法职业学院财务管理暂行办法》、《海南政法职业学院本级公务卡管理暂行办法》等。

　　2.严格内部审批控制程序，项目所有经费使用需先通过我院CRP信息系统报送预算审批，目所有经费使用需先通过我院CRP信息系统报送预算审批，使用金额达到一定额度还需学院党委会或院长办公会讨论通过后再展开相应工作，工作完成后再按我院财务相关规定提供报账资料，报销转账。海南政法职业学院财务人员、省财政厅国库支付局会计核算站负责审核、监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围符合项目规定的开支，专款专用。

　　三、设施设备更新维护项目组织实施情况

　　（一）项目组织管理情况

　　本项目的设立是为了提高我院设施设备保障管理水平，主要是投入教学、行政、后勤等设施设备更新维护，主要涉及教务处、信息中心、后勤处等部门。项目由财务处统筹协调，各相关部门紧密配合，具体实施。各相关部门根据自身职责管理情况提出年度预算，列明测算依据及绩效目标。财务处根据预算情况统筹协调资金分配并报送院领导审批后，各部门再根据预算安排组织开展相关工作，工作结束后按财务相关制度报账使用经费。财务处还加强日常检查监督工作，确保项目顺利开展。

　　（二）项目实施完成情况

　　（1）农商银行贷款贴息项目绩效目标完成情况

财政及时拨付的设施设备更新维护项目资金保障了2016年贷款利息的偿还 ，完成了2016年贷款利息156.02万元的支付工作，履行了我院借款合同（合同编号：海口农商银行 2011 年固借（诚）字第002 号）项中约定，为进一步筹款打下了良好基础。

　　（2）维修小工程项目绩效目标完成情况

　　完成了安装窗帘、深水泵改造、战术训练馆工程概算编制、综合楼及16号楼太阳能维修、战术训练馆图审费、购杂货电梯、购厨房净水反渗透系统、实训楼健身房旁办公司改建、千人报告厅两侧卫生间改造、16栋10间房天花板补漏、15号楼热水系统改造、建设食堂监控、招生就业中心装修工程、苗圃围墙粉刷、排水沟加铁网、弱电及强电管道安装、综合楼3至6楼防盗门改造工程、司战术训练馆工程预算编制、旧配电房电缆改造、四号学生公寓楼修缮工程、排球场路灯安装、宿舍门窗维修、空调维修、二教一楼厕所改造、实训楼六楼办公室改造、二教栏杆翻新、二教一楼防盗门安装、清真食堂改造、一食堂大厅补漏、图书馆卫生间改造、一二食堂消防管道改造、二教南面水泥路硬化工程、培训中心食堂改造工程、舞蹈排练厅装修、购静电板、购电动垃圾车等246项小工程建设，支出费用436.03万元，极大的提高了我院基础设施设备条件，保障了我院教学、办公环境。

　　（3）购置办公用品项目绩效目标完成情况

　　购置了计算机、打印机、扫描仪、空调、录音笔、扬声器、路由器、服务器、光钎通道卡、宿舍铁床、LED显示屏、发光广告字、模拟法庭审判台、除湿器、光纤线、地下室环氧树脂维修等设备材料，支出费用164.1万元，满足了学院教学、办公设备、家具、材料的需要，提高了我院教学、办公条件。

　　四、设施设备更新维护项目绩效情况

设施设备更新维护项目绩效目标完成情况表

　　五、综合评价情况及评价结论

　　（一）项目评价工作过程

　　1.评价依据

　　根据海南省财政厅琼财绩【2016】490号文《海南省财政厅关于开展2016预算绩效管理工作的通知》的要求，按照省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办【2011】184号）的有关要求和《海南政法职业学院院长办公会议事规则》、《海南政法职业学院财务管理暂行办法》，通过海南政法职业学院2016年度第五次院长办公会研究成立项目绩效评价工作组，制定出本项目绩效评价工作方案和评价具体指标，对项目绩效指标完成情况进行小结自评，经充分讨论后形成项目绩效自评报告。

　　2.选用评价指标和评价方法的原则

　　评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取评价对象进行客观描述和分析反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，读定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

　　（二）项目综合评价结论

　　项目绩效评价小组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况等对项目进行综合评价，对各项指标进行了综合打分，具体见表所示。

设施设备更新维护项目综合评价评分表

　　本项目的实施为我院教学、行政办公环境、基础设施建设、办公设备购置、维修材料购置等提供有力的经费保障作用，推动了各项工作较好的开展，极大的服务了我院师生，项目综合评价为优秀。