一、教学管理项目概况

　　（一）学院概况

　　我院是经国家批准的海南省唯一一所专业设置涵盖公安、司法、法律类专业的的公办高等职业学院。2009年初，学院顺利通过教育部人才培养水平评估；2008年至2015年连续八年被评为“海南省高等学校毕业生就业工作优秀单位”；2009年，学院被中央政法委列为政法干警招录培养体制改革试点单位，为全国唯一综合培养公安、司法人才试点招生高职院校；2012年列入海南省单独招生高职院校。学院位于海南省海口市新大洲大道，现有在校学生4500名。设有六个教学系部，19个招生专业。学院现有专职教师171名，兼职教师200多名。学院坚持服务社会、服务基层的办学方针，学历教育与培训教育两翼并重。现已成为全省政法干部培训基地、国家公务员培训基地、基层两委干部培训基地、国家司法考试海南基地、全国计算机等级考试考点、速录师国家职业资格技能鉴定工作站；拥有全省鉴定门类最全的司法鉴定中心，2010年学院公平司法鉴定中心被司法部授予全国司法鉴定先进集体称号。

　　（二）教学管理项目基本情况

　　2016年，财政预算拨入教学管理项目资金350万元，资金性质为教育事业收费。此项目主要投入学生工作资金、教学工作资金、科研资金、招生就业资金、教学设备资金五个方向，资金已于2016年全部使用完。学生工作资金主要用于学生活动及日常管理、勤工助学。教学工作资金主要用于兼职兼课教师课酬、教学活动。科研资金主要用于科研立项项目配套经费、学报经费、研讨会经费、组织学术讲座经费、2016年科研成果奖励经费。招生就业资金主要用于招生宣传制作、招生资料印刷、招生资料邮寄、招生宣传差旅费、举办创业大赛。教学设备资金主要用于购置相关教学设施设备。

　　（三）教学管理项目绩效目标与绩效指标设定

　　1.项目绩效目标

　　（1）学生工作绩效目标

?　　①学生活动及日常管理：根据院长年度工作部署，围绕学院新学年的主要工作思路和中心任务，深化学生思想政治教育，着力培养学生的法律职业人的政治道德和作风素质，引导学生培育和践行社会主义核心价值观；严格执行警务化管理制度，教育引导学生遵守一日生活制度，在潜移默化中培养学生文明、守纪、自律的品质和作风，用自己的一言一行践行社会主义核心价值观，做到知行合一，言行一致。组织各类学生活动，丰富学生的校园生活。

?　　②勤工助学：勤工助学是学院学生资助工作的重要组成部分，是提高学生综合素质和资助家庭经济困难学生的有效途径，很好地培养了学生的劳动观念和自立自强精神，增强社会实践能力，帮助贫困生顺利完成学业。一是要为符合条件的贫困生建立贫困生档案；二是参加勤工助学学生年度人次达到1000人次以上，月均达到90人次以上。

　　（2）科研项目绩效目标

　　?①科研立项项目配套：根据《海南政法职业学院科研课题配套资助经费管理办法》，组织学院教师申报课题，立项课题达到20项。

?　　②学报出版：组织编写出版2016年海南政法职业学院学报四期。

?　　③研讨会举办：组织2016年海南政法职业学院研讨会，聘请专家进行论文评审，评选出个人优秀论文奖项、集体奖项等。

　　④组织学术会议：举办大型学术会议2次。

　　⑤科研成果奖励：2016年海南政法职业学院全院发表著作、论文达到260篇。

　　（3）招生就业目标

　　?①招生方面：第一，精心编印一本《招生简章》;第二，努力建好一个招生就业网站;第三，培养一支精干的专职招生队伍;第四，重点宣传学院实施的一系列 “软实力“工程;第五，建设一批优质生源基地;第六，重点宣传我院作为一个政法服务品牌的社会影响力。

?　　②就业方面：第一，组织举办创业大赛，提高学生的创业激情与技能。第二，举办校园招聘会，方便学生就近择业，针对性强，专业对口；用人单位也相对可靠，让学生放心；且应聘成本较低。

　　（4）教学工作绩效目标

　　保障兼职兼课教师课酬、儋州村官班教学差旅、各类讲座课酬、技能大赛等需求。

　　（5）教学设备绩效目标

　　满足教学工作购置设施设备的需求。

　　2.绩效指标设定

　　二、教学管理项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　本项目实施时间为2016年1月至2016年12月。财政年初预算350万元已全额拨入我院，资金到位率达100%。

　　（二）项目资金实际使用情况

　　2016年教学管理项目资金350万元全部使用完，用于三个方向。一是教育事业支出165.13万元，主要用于学院勤工助学、学生活动、教学活动、兼职兼课课酬、招生简章制作、招生宣传广告、新生录取费、招生宣传差旅费等，占项目资金的47.18%；二是科研事业支出176.97万元，主要用于科研课题立项配套、科研成果奖励、出版学报印刷、劳务费、举办讲座、研讨会学术会专家劳务费、会务费等，占项目资金的50.56%；三是行政管理支出7.90万元，主要用于资料邮寄费、专利年费、打印机、复印机及电脑购置等，占项目资金的2.26%。

在经费使用过程中，严格按照财务核算规定开支使用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金的情况。

　　（三）项目资金管理情况

　　为合法、合规使用教学管理项目资金，提高资金使用效率，规范采购程序，采取了如下一些控制措施：

　　1.依据如下文件控制经费的使用：《海南政法职业学院院长办公会议事规则》、《海南政法职业学院财务管理暂行办法》、《海南政法职业学院本级公务卡管理暂行办法》、《海南政法职业学院差旅费管理办法》、《海南政法职业学院科研项目管理办法（试行）》、《海南政法职业学院科研课题配套资助经费管理办法》、《海南政法职业学院贫困生认定与建档工作暂行办法》、《海南政法职业学院学生勤工助学管理办法》等。

　　2.严格内部审批控制程序，项目所有经费使用需先通过我院CRP信息系统报送预算审批，使用金额达到一定额度还需学院党委会或院长办公会讨论通过后再展开相应工作，工作完成后再按我院财务相关规定提供报账资料，报销转账。海南政法职业学院财务人员、省财政厅国库支付局会计核算站负责审核、监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围符合项目规定的开支，专款专用。

　　三、教学管理项目组织实施情况

　　（一）项目组织管理情况

　　本项目的设立是为了提高我院教学管理水平，主要是投入与教学管理相关项目，主要涉及教务处、学生处、组织人事处、科研处、招生就业办公室等与教学管理联系紧密的部门。项目由财务处统筹协调，各相关部门紧密配合，具体实施。各相关部门根据自身教学管理情况提出年度预算，列明测算依据及绩效目标。财务处根据预算情况统筹协调资金分配并报送院领导审批后，各部门再根据预算安排组织开展相关工作，工作结束后按财务相关制度报账使用经费。财务处还加强日常检查监督工作，确保项目顺利开展。

　　（二）项目实施完成情况

　　（1）学生工作绩效目标完成情况

?　　①学生活动及日常管理：通过举办元旦晚会、参加第九届大中专田径运动会、“双创”辩论赛、学生体育比赛、第五届新生读书服务活动、女子军乐团、文明中队评比、校园十佳歌手、书法展秀活动、国家安全知识竞赛、五四晚会等一系列活动，在潜移默化中培养学生文明、守纪、自律的品质和作风，用自己的一言一行践行社会主义核心价值观，做到知行合一，言行一致。

　　②勤工助学：学院勤工助学活动坚持"立足校园、服务社会"的宗旨，按照学有余力、自愿申请、信息公开、扶困优先、竞争上岗、遵纪守法的原则，由学校在不影响正常教学秩序和学生正常学习的前提下有组织地开展。学院规范劳酬发放，共有1106人（次）贫困生参加勤工助学，月均92人次，学院为学生支付劳酬25.2万元，全部按月发放到学生银行卡。

　　（2）科研项目绩效目标完成情况

　　①?科研立项项目配套：2016年海南政法职业学院科研处立项的课题有22项。2016年根据《海南政法职业学院科研课题配套资助经费管理办法》，通过院长办公会讨论，决定对海南省哲学社会科学一般规划2016年立项课题4项；海南省教育厅2016年高等学校教育教改5项，科学研究项目2项、2016年海南省高等学校马克思理论与思想政治教育专项课题2项； 2016年海南省法学会课题5项；2016年教育部思政专项项目1项，2016年国家社科基金一般项目2项，中国高等教育协会课题1项共计22项课题给予学院配套。

?　　②学报出版：2016年出版海南政法职业学院学报四期。

　　?③研讨会举办：海南政法职业学院科研处组织2016年海南政法职业学院科研研讨会，共聘请7位专家进行论文评审，评选出个人优秀论文奖项29个，集体奖项1个。

　　④学术会议：2016年，科研处共组织了“中国法学会首期裁判文书制作高级研修班”、“中国行为法学会金融法律行为研究会年会”学术会议2次。

　　⑤科研成果奖励：2016年科研成果进行奖励，共发表著作40篇，论文227篇，其中EI、CSSCI、中文核心期刊56篇，学报奖励64篇，专利12项，科研获奖16篇，征文奖励16篇，报告引用类2篇。

　　（3）招生项目绩效目标完成情况

　　海南省教育厅2016年下达我院高招计划1890名（含统招专科国家计划1390名，省计划500名,省计划比去年同期增加40名），其中单独招生计划263名，普通高考招生计划1627名；海南省招生计划1215名，省外招生计划675名。今年实际共录取1878名，报到1647名（省内1173人，省外474人；男生970名，占总数59%,女生677名,占总数41%），录取率99.37%，报到率达87.6%（去年的录取率为98.86%，报到率为86.71%），与去年同期相比，录取率提高0.51%，报到率提高0.9%。

　　总体看来，生源质量优于往年。全院报到学生达二本线学生17名（去年16名），达三本线学生322名（去年176名），达本科线学生339名（去年192名），达本科线学生比去年同期增加了76.5%。

　　（4）教学工作绩效目标完成情况

　　完成了人才扶持奖励、英语口语竞赛、第七届“蓝桥杯”软件大赛、兼职兼课教师课酬、学院、省及全国技能大赛、儋州村官班教学、人文素质教育讲座、海大毕业论文指导及答辩、法律大讲堂、全国辅导员大赛、国家安全讲座、创新创业大赛、思政课讲座等各类教学活动。

　　（5）教学设备绩效目标完成情况

　　购置了佳能一体打印机、电脑、复印机、松下多功能一体机等设备，缴纳了专利年费。

　　四、教学管理项目绩效情况

教学管理项目绩效目标完成情况表

　　五、综合评价情况及评价结论

　　（一）项目评价工作过程

　　1.评价依据

　　根据海南省财政厅琼财绩【2016】490号文《海南省财政厅关于开展2016预算绩效管理工作的通知》的要求，按照省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办【2011】184号）的有关要求和《海南政法职业学院院长办公会议事规则》，通过海南政法职业学院2016年度第五次院长办公会研究成立项目绩效评价工作组，制定出本项目绩效评价工作方案和评价具体指标，对项目绩效指标完成情况进行小结自评，经充分讨论后形成项目绩效自评报告。

　　2.选用评价指标和评价方法的原则

　　评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取评价对象进行客观描述和分析反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

　　（二）项目综合评价结论

　　项目绩效评价小组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况等对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。项目的实施为我院学生工作、教学工作、科研工作、招生工作提供有力的经费保障作用，推动了各项工作较好的开展，极大的服务了我院师生，项目综合评价为优秀。

　　六、存在的问题和建议

　　（一）存在问题

　　1.资金缺乏，勤工助学资助投入不足。我院贫困生人数众多，但校内只能为学生提供85个岗位，每个学生月均工作40小时，劳酬标准250.00元，临时工作8元/小时。受资金有限制约，学院从2007年开展勤工助学工作至今，从未上浮劳酬标准，仅适量增加劳酬岗位，劳酬明显偏低，岗位过少，远远不能满足扶助贫困生的需要。

　　2.招生信息收集和调研分析工作还不够深入。招生的信息收集和调研分析工作是实现科学招生的重要前提。2016年我院招生就业办由于对该项工作高度重视，在招生信息收集和调研分析方面紧跟形势，为招生计划的制定、投放和调整提供科学依据，为2014年的招生工作奠定了良好的基础。但就2016年招生的信息收集和调研分析工作而言，还有需要进一步完善的空间，例如对我院各省学生资源的分析利用等等，因此，今后仍需要继续重视和进一步加强招生信息收集和调研分析工作，为下一步打开招生工作新局面做好充分准备。

　　3.招生简章和招生网站的编撰工作还有待加强。招生就业办原来的编辑团队人员不足，编辑人员不够专业，致使近几年，我院的《招生简章》和招生信息网、就业信息网的编辑工作基本上处于只能应付支撑，没有把编辑工作做得又快又好。《招生简章》和招生就业网站的编撰工作应作为2017年招生宣传工作努力提升的工作任务。

　　4.招生宣传政策和招生宣传队伍的工作还有待完善。 招生宣传工作是确保完成招生任务的关键环节。2016年我院在招生宣传的人员、经费、宣传力度等方面还有待进一步加强。我院的招生专职人员只有2名，长期超负荷工作，但工作的深度和广度与招生先进院校相比还有差距；我院今年的招生经费尽管较往年有所增加，但仍然十分紧张，在招生基地建设方面投入不足，有待进一步完善。

　　根据中国教育在线《2016年高考招生调查报告》，未来四年内（2017年-2020年），全国的高考适龄考生数量将呈进一步下降趋势，生源危机将进一步加重，高校的生存竞争也到了最关键阶段，我院应尽早做好应对准备，尤其是在招生宣传方面，应继续稳固和完善招生宣传政策和招生宣传队伍，发扬过去招生宣传工作中的优点，完善不足，确保在下一轮的招生宣传工作中，招生宣传的人员、经费、宣传力度“三到位”。

　　（二）改进措施

　　针对以上问题，一是需加大学生工作经费的投入力度。最大限度激励广大学生遵纪守法，勤奋学习、积极向上，德智体全面发展，成长为政治坚定、学业优良、作风过硬、纪律严明的政法职业人才。

　　二是以招生就业工作引领和服务学院人才培养的总体工作。招生工作是一个学院发展建设情况、办学声誉的综合反映，是一个风向标。要做好招生工作，既要抓宏观，也要抓微观，既要抓规模，也要抓规范，既要重数量，更要重质量，既要阶段抓，更要抓全年，既要抓招生，还要抓就业，下一步要努力实现以招生就业工作引领和服务学院人才培养的总体工作的要求。

　　三是将招生工作与就业工作作为一个闭合系统来管理。招生工作不能单纯就招生抓招生，下一步要将招生与就业闭合起来加强管理。首先要更加重视就业市场导向与就业信息分析，适时提出调整专业设置的意见，从根本上保证招生与就业的对应关系；其次，要关心学生就业，依托行业，加大协调力度，在政策上积极争取支持，了解行业需求，进一步完善大学生创业孵化基地、就业见习基地建设。要在依托行业，服务行业，融入行业上下功夫，走大订单培养之路，争取行业认可，行业依靠。不断拓宽招生就业渠道。

　　四是要抓好招生就业工作的质量建设与特色发展工作。把招生就业工作落实作为大事来抓。为了把工作落到实处，并抓出成效，我们早谋划，统筹制定《2017年的招生宣传工作方案》、《2017年招生就业办工作计划》。并做好任务分工，把握时间节点，检查督促指导，确保2017年招生就业工作做实做细，抓好招生就业工作的质量建设与特色发展工作。