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2014年海南省委政法委部门决算公开

2015-09-10 21:57  来源:365bet体育开户 

一、部门概况  

(一)主管部门

单位全称:中共海南省委政法委员会

单位性质:行政单位

法人代表:田湘利

财务负责人:蔡兴教

财务制度:实行行政单位财务制度

单位职责:

1.承担执行党和国家关于政法工作的方针政策、法律法规规章;拟定全省政法工作的政策,并负责组织实施。

2.对政法各部门共同有关的重大问题统一部署,统一行动。

3.组织、协调、指导维护社会政治稳定和社会治安综合治理以及防范和处理邪教问题等工作。

4.监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促、推动大案要案的查处工作。

5.负责全省全省政法系统工作人员的教育培训工作。

6.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经费性国有资产。

7.承办省委、省政府和上级部门交办的工作,加强市县党委政法委建设,检查指导各市县政法工作。

(二)下属单位

单位全称:海南政法职业学院

单位性质:事业单位

法人代表:吴杰

财务负责人:胡石香

财务制度:实行教育事业财务制度

单位职责:

1.按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》承担法律专业高等职业教育工作,培养政法专门人才。

2.承担我省政法系统和纪检监察系统在职干部的教育培训工作。

3.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、2014年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见附表1)

2.收入决算表(见附表2)

3.支出决算表(见附表3)

4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2014年度部门决算情况说明

(一)收入支出情况说明

省委政法委2014年度部门决算收入总计13912.60万元。包括:

1.财政拨款收入9595.24万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2.事业收入2680万元,为所属事业单位业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入1637.36万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

4.用事业基金弥补收支差额33.54万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余2706.59万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

省委政法委2014年部门决算支出总计13240.80万元。包括:

1.基本支出7827.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担机关、下属政法职业学院事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:

一般公共服务支出906.70万元,主要用于机关、下属政法职业学院正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出286.23万元,主要用于本部门行政事业单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出70.15万元,主要用于在职人员的基本医疗保险缴费的基本支出。

住房保障支出343.88万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出5413.61万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:

一般公共服务支出1196.63万元,主要用于机关、下属政法职业学院开展教育活动等的项目支出。

公共安全支出525.60万元,主要用于铁路护路联防工作经费和下属政法职业学院其他公共安全支出。

教育支出3687.03万元,主要用于下属政法职业学院教育事业支出。

(二)财政拨款收入支出情况说明

省委政法委部门2014年度公共预算财政拨款收入总计9595.24万元,支出总计9034.01万元,其中:基本支出4138.48万元,项目支出4895.53万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出4138.48万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担机关、下属政法职业学院发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:

一般公共服务支出905.69万元,主要用于机关、下属政法职业学院正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出253.23万元,主要用于本部门行政事业单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出70.15万元,主要用于在职人员的基本医疗保险缴费的基本支出。

住房保障支出270.91万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出4895.53万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务及教育事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:

一般公共服务支出1196.43万元,主要用于机关、下属政法职业学院开展教育活动等的项目支出。

公共安全支出517.57万元,主要用于铁路护路联防工作经费和下属政法职业学院其他公共安全支出。

教育支出3177.18万元,主要用于下属政法职业学院教育事业支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

省委政法委部门2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出4138.48万元,其中:人员经费3277.72万元,公用经费860.76万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.人员经费3277.72万元,主要是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括:

工资福利支出2732.84万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出544.88万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费860.76万元,主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括:

商品和服务支出788.66万元,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出72.10万元,反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

省委政法委部门2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费238.4万元,实际支出118.83万元,减少50%。各分项支出情况如下:

1.因公出国(境)费用3.48万元,本年度本部门参加其他单位组织的出国(境)团组1个,2014年因公出国(境)人员累计2人次。

2.公务用车购置及运行维护费111.34万元,其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费111.34万元。2014年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量24运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目包括日常公务用车以及到各市县出差调研、检查工作、机要文件交换等。

3.公务接待费4.01万元,2014年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待22批次,共30人次,共花费2.63万元;外事接待7批次,共7人次,共花费1.38万元。主要用于各省来琼考察调研和各市县业务咨询等接待费;承担与政法业务相关的全国性理论专题研讨会的接待任务。

(五)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

本部门2014年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附表:

1收入支出决算总表.xls

2收入决算表.xls

3支出决算表.xls

4财政拨款收入支出决算总表.xls

5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

                             中共海南省委政法委员会

                                 2015年9月9日

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